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华安县人民政府关于2017年本级预算调整方案的报告
发布时间:2017-11-28
发布机构:华安县人民政府
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来源:华安县人民政府

华政〔2017〕154号

县人大常委会:

县十七届人大第一次会议审议通过的华安县2017年本级预算是:地方公共收入43900万元,地方公共支出83139万元,加上县十七届人大常委会第六次会议批准的新增政府债券资金安排使用预算调整36000万元,地方公共支出达119139万元。截止10月,地方公共收入完成40551万元,占年初预算的92.37%,预计全年地方公共收入可完成年初预算43900万元。地方公共支出完成117613万元,占年度预算119139万元的98.72%。但由于地方公共收入结构发生变化和年初财力所限,年初一些支出项目没有列入预算,加上省政府出台新增加的民生项目等政策性支出,以及市政府出台扶持企业发展政策和全县社会事业发展需要追加支出,因此拟对2017年本级预算进行调整。

一、一般公共本级支出预算调整

2017年地方公共支出在预算执行过程中,将比年初预算增支13869万元,具体项目是:(1)非税收入增加支出37万元;(2)转移支付增支1638万元,其中:革命老区事务50万元、教育支出857万元、医疗卫生支出572万、农林水事务34万元、公共安全125万元;(3)政府性绩效奖金增支391万元;(4)综治平安奖励增支4692万元;(5)沙建镇电网补助120万元;(6)漳永高速支出2016 年度决算支出增支2109万元;(7)预备费增支700万元;(8)工业发展资金增支2735万元;(9)增人及津补贴增支380万元;(10)县委巡查工作经费100万元;司法一村一法律顾问经费25万;(11)农业及村级运转经费102万元;(12)企业职工社会养老保险缴费516万元和民政退役士兵及临时救助支出170万元;(13)生态保护经费154万元。

由于收支存在缺口,拟调减支出预算4474万元,其中:(1) 债务还本付息支出调减400万;(2)公务车改革经费调减196万元;(3)重点项目绩效调减400万元;(4)非税支出调减400万元;(5)单位缴纳职业年金8%支出调减1585万元;(6)海丝“东溪窑申遗业务经费调减530万元;(7)科技三项费用支出调减300万元;(8)河道采砂经费、农田水利基金、农业综合治理县级配套资金等调减373万元;(9)医改专项经费、计划生育服务支出调减290万元。

根据国务院办公厅《关于印发机关事业单位职业年金办法的通知》国办发〔2015〕18号的文件精神,职业年金基金采用个人账户方式管理。对财政全额供款的单位,单位缴费根据单位提供的信息采取记账方式,每年按照国家统一公布的记账利率计算利息。工作人员退休前,本人职业年金账户的累计储存额由同级财政拨付资金计实。根据华安县机关事业单位社会保险中心提供的《华安县机关事业单位社会保险中心关于结算2014年10至2016年12月由县财政全额拨款的机关事业基本养老保险费和职业年金大报告》,县财政收回预提单位应缴纳职业年金4448万元;由于今年收入缺口较大,为了收支平衡,拟调出2017年支出预算4448万元从收回职业年金列支。

以上增支与减支对抵后,净增支4947万元,拟作出预算调整。预算调整后,地方公共支出预算123685万元,并根据2017年政府预算收支科目进行调整和调剂(详见附件一)。

2017年预算收支平衡情况:2017年预计县本级收入45200万元,体制补助1547万元,上级转移支付补助收入30954万元,地方政府债券资金收入36000万元,上年财力结转结余4674万元,调入政府性基金结余10000万元(其中:国有土地使用权出让收入10000万元),总财力128375万元。本级预算总支出128305万元,(其中:地方公共支出124086万元,体制上解943万元,专项上解3276万元),收支对抵后净结余70万元。

二、政府性基金收支预算调整

县十七届人大一次会议审议通过的华安县2017年政府性基金预算是:本级基金收入预算30720万元,基金支出预算28700万元。截止10月,本级基金预算收入31169万元,占年初预算30720万元的101.46%,本级基金预算支出27141万元,占年初预算28700万元的94.57%。

由于政府性基金收入存在一定的不确定性,在基金预算执行中,将比年初预算增收5724万元,具体项目是:(1) 国有土地使用权出让金收入调增5346万元,其中:其他国有土地出让收入(土地增减挂钩资金)调减770万元;(2)城市基础设施配套费收入调增397万元;(3)价格调节基金调减26万元;(4)散装水泥专项资金收入调减30万元;(5)新型墙体材料专项基金收入调增37万元;调整后基金收入为36444万元(详见附件二)。

由于政府性基金收入发生变化, 本级基金支出拟相应调减基金支出1587万元,具体项目是:(1)国有土地使用权出让金支出调增1637万元,其中:其他国有土地出让收入(土地增减挂钩资金)调减4026万元;(2)城市基础设施配套费支出调减40万元;(3)价格调节基金调减10万元;调整后本级基金支出为30287万元(详见附件三)。

2017年政府性基金收支平衡情况:2017年本级基金预算收入36444万元,加上上年结余4468万元,本级基金总收入40912万元;本级基金预算支出30287万元,基金调出10000万元,基金总支出40287万元;收支对抵后结余625万元。

三、社保基金收支预算调整

县十七届人大一次会议审议通过的华安县2017年本级社保基金预算是:本级社保基金收入预算21700万元,本级社保基金支出预算20018万元。截止10月,本级基金预算收入20280万元,占年初预算21700万元的94%,本级基金预算支出16861万元,占年初预算20018万元的85%。

由于社保基金收入存在一定的不确定性,在社保基金预算执行中,将比年初预算减收1515万元,具体项目是:(1)居民基本养老保险基金收入调减641万元;(2)居民基本医疗保险基金收入调减571万元;(3)机关事业养老保险基金收入调减303万元;调整后本级社保基金收入20185万元(详见附件四)。

由于社保基金收入发生变化和社保基金支出的不可预见性, 本级社保基金支出拟相应调增基金支出237万元,具体项目是:(1)居民养老保险基金支出调增125万元;(2)居民基本医疗保险基金支出调减627万元;(3)机关事业养老保险基金收入调减50万元;(4)被征地农民养老保障金支出调增789万元;调整后本级社保基金支出20018万元(详见附件五)。

2017年本级社保基金收支平衡情况:2017年本级社保基金预算收入20185万元,加上上年结余15643万元,本级社保基金总收入35828万元;本级社保基金预算支出20018万元;收支对抵后结余15810万元。

以上报告,请予审议。

 

附件:

       1、华安县2017年本级地方公共支出预算调整表 

       2、华安县2017年本级政府性基金收入预算调整表

       3、华安县2017年本级政府性基金支出预算调整表

       4、华安县2017年本级社保基金收入预算调整表

       5、华安县2017年本级社保基金支出预算调整表

 

  华安县人民政府

   2017年11月9日

(此件主动公开)

 

附件1
华安县2017年本级地方公共支出预算调整表
编报单位:华安县财政局 2017年11月9日 金额单位:万元
                                   备注
年初预算         新增债券支出         
             83,139  4,947  36,000  124,086 
一般公共服务 11,920  3,953  15,873 
国防 177  25  202 
公共安全 5,246  2,357  7,603 
教育 19,358  3,879  1,000  24,237 
科学技术 1,141  -277  864 
文化体育与传媒 1,589  -223  1,366 
社会保障和就业 5,567  995  6,562 
医疗卫生 5,901  940  6,841 
节能环保 448  498  946 
城乡社区事务 1,182  329  28,000  29,511 
农林水事务 8,560  390  8,950 
交通运输 954  207  7,000  8,161 
资源勘探电力信息等事务 2,716  439  3,155 
商业服务业等事务 411  79  490 
金融监管等事务支出
国土资源气象等事务 929  209  1,138 
住房保障支出△ 2,761  2,761 
粮油物资管理事务 500  26  526 
预备费 1,500  -1,500 
国债还本付息支出 7,779  -400  7,379 
其他支出 4,500  -6,979  -2,479 

附件2
华安县2017年本级政府性基金收入预算调整表
编报单位:华安县财政局 2017年11月9日 金额单位:万元
                              备注
年初预算       收入     算收入
             30,720  5,724  36,444 
国有土地使用权出让金收入 30,100  5,346  35,446 
  其中:其他国有土地出让收入(土地增减挂钩) 7,100  -770  6,330 
国有土地收益基金收入
农业土地开发资金收入
城市基础设施配套费收入 100  397  497 
散装水泥专项资金收入 30  -30 
新型墙体材料专项基金收入 10  37  47 
价格调节基金收入 30  -26  4 
水土保持补偿费收入
污水处理费收入
彩票公益金收入
城市公共事业附加 450  450 
附件3
华安县2016年本级政府性基金支出预算调整表
编报单位:华安县财政局 2017年11月9日 金额单位:万元
                                   备注
年初预算                 
             28,700  1,587  30,287 
国有土地使用权出让金支出 28,300  1,637  29,937 
  其中:其他国有土地出让支出(土地增减挂钩) 6,500  -4,026  2,474 
国有土地收益基金支出
农业土地开发资金支出
城市基础设施配套费支出 40  -40 
散装水泥专项资金支出
价格调节基金支出 10  -10 
新型墙体材料专项基金支出 
新增建设用地土地有偿使用费支出
污水处理费支出
彩票公益金支出
城市公共事业附加支出 350  350 

附件4
华安县2017年本级社保基金收入预算调整表
编报单位:华安县财政局 2017年11月9日 金额单位:万元
                              备注
年初预算       收入     算收入
             21,700  -1,515  20,185 
居民养老保险基金收入 4,353  -641  3,712 
居民基本医疗保险基金收入 9491  -571  8,920 
机关事业养老保险基金收入 7856  -303  7,553 
补征地农民养老保障金收入
附件5
华安县2017年本级社保基金支出预算调整表
编报单位:华安县财政局 2017年11月9日 金额单位:万元
                                   备注
年初预算                 
             19,781  237  20,018 
居民养老保险基金支出 3,294  125.00  3,419 
居民基本医疗保险基金支出 8,631  -627.00  8,004 
机关事业养老保险基金支出 7,856  -50  7,806 
补征地农民养老保障金支出 789  789