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2018年度华安县旅游局部门预算说明公开
发布时间:2018-02-02
发布机构:旅游局
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2018年度华安县旅游事业局预算说明
   
  2018年县级部门预算经县第十七届人大第二次会议审议通过,按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》及《华安县财政局关于2018年单位支出预算批复的通知》的要求,现将我单位2018年部门预算说明如下:
  一、部门主要职责
  华安县旅游事业局的主要职责是:
  (一)贯彻执行国家有关旅游工作方针和政策,制订和实施全县旅游事业发展的中长期规划和年度计划,掌握全县旅游事业发展状况。
  (二)负责全县旅游行业管理,对旅游单位的经营活动进行检查监督,受理旅游者投诉,维护旅游者合法权益。
  (三)拟定地方旅游管理措施,并组织实施。负责全县旅游统计,提供旅游信息。
  (四)组织全县旅游整体形象的宣传和重大促销活动,开拓客源市场,开辟新的旅游项目和线路。
  (五)会同有关部门做好本县旅游资源普查、协助做好旅游资源的开发利用和保护工作。
  (六)负责全县旅游从业人员的教育、培训,组织旅游行业岗位资格、等级考试认证工作。
  (七)承办县政府交办的其他事项。
  二、部门预算单位基本情况
  华安县旅游事业局包括3个行政机关处室及1个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
华安县旅游事业局
财政核拨
7
5
华安县旅游质量监督管理所
财政核拨
3
3
 
 
 
 
 
 
 
 
  三、部门主要工作任务
  ()建立与全域旅游相配套的管理体系
  根据全域旅游试点县要求,继续做好旅游委等旅游管理机构设置工作,整合旅游管理资源,进一步充实人员编制。发展壮大华安旅游开发有限公司,作为旅游资源开发的市场主体和政府发展旅游投融资平台,推动华安旅游产业发展
  ()争取创建国家全域旅游试点县
  继续做好全域旅游建设工作,通过深入实施《华安县旅游业发展三年行动计划》,确保一年全面启动,二年初见成效,三年形成新格局。近期是做好湖林千亩梯田山地马拉松赛事筹办工作,争取做到每年定期举办一次;结合去年成功经验,继续做好高山族、畲族等特色舞蹈和请火节、火把节、邹应龙文化节等民俗节庆旅游活动,形成“月月有活动、季季有高潮”格局。
  ()全力打造旅游龙头项目
  重点景区建设方面,加大华安土楼旅游基础设施的建设投入,进一步提高旅游接待服务水平。
  重点旅游项目建设上,近期我县已经成立多个重大项目领导协调小组,分别对应华特集团就利水九龙水镇休闲度假项目、中太集团仙字潭温泉养老旅游综合体项目和万世清森林旅游项目。此外,县旅游委也将推动已签约的新圩小坑冷泉氧吧项目和沙建镇区温泉酒店项目落地进程,力争2017年实施建设,推进龙翔利水温泉山庄项目建设等。
  旅游项目招商方面,继续推进新圩古渡、鲤鱼滩综合开发项目、高石村大屏山(生态旅游)、东溪窑文化创意产业园、国家森林公园贡鸭山旅游区、九龙山生态旅游景区等一批旅游重点招商项目取得突破。
  四、预算收支总体情况
  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2018年,华安县旅游事业局收入预算为1083.22万元,其中:一般公共预算拨款1083.22万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款0万元,单位其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1083.22万元,其中:人员支出69.43万元,对个人和家庭补助支出5.48万元,公用支出8.31万元,项目支出1000万元。
  五、一般公共预算拨款支出情况
  2018年度一般公共预算拨款支出1083.22万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
  (一)2160501(行政运行)83.22万元。主要用于对个人和家庭的生活补助支出、公用支出。
  (二)2160599(其他游管理与服务支出)1000万元。主要用于项目支出。
  六、政府性基金预算拨款支出情况
  2018年度政府性基金支出0万元。
  七、一般公共预算“三公”经费支出情况
  (一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元。
  (二)公务接待费
  2018年预算安排1万元。主要用于旅游考察、招商引资等方面的接待活动。与上年相比支出下降(增长)0%
  (三)公务用车购置及运行费
  2018年预算安排0万元。
  八、部门预算收支增减变化情况
  2018年,华安县旅游事业局收入预算为1083.22万元,比2017年增加807.57万元,主要旅游项目资金的增加。部门支出预算为1083.22万元,比2017年增加807.57万元,其中:一般公共预算拨款1083.22万元,比2017年增加807.57万元,主要旅游项目资金的增加。
  九、机关运行经费
  2018年华安县旅游事业局(含实行公务员管理的事业单位)财政拨款预算安排的机关运行经费支出0万元,比2017年增加0万元。
  十、政府采购情况
  2018年华安县旅游事业局政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。
  十一、名词解释
  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
   7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
   8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
   12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。