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2018年度沙建镇人民政府部门预算公开
发布时间:2018-02-05
发布机构:沙建镇
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  2018年度沙建镇人民政府部门预算说明
   
  2018年县级部门预算经县第十七届人大第二次会议审议通过,按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》及《华安县财政局关于2018年单位支出预算批复的通知》的要求,现将我单位2018年部门预算说明如下:
部门主要职责
  华安县沙建镇人民政府的主要职责是:落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。
    (一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;
    (二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
    (三)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
    (四)保护各种经济组织的合法权益;
    (五)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
    (六)办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。
  二、部门预算单位构成
  沙建镇人民政府包括1个机关行政处室及5个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
  单位名称
 经费性质
人员编制数
在职人数
  人民政府
 财政拨款
  28
  28
  村镇建设服务中心
 财政拨款
  3
  1
  计划生育服务中心
 财政拨款
  5
  3
  科教文卫服务中心
 财政拨款
  2
  1
  便民服务中心
 财政拨款
  3
  2
  农村经济服务中心
 财政拨款
  5
  4
  三、部门主要工作任务
   2018年,是全面建成小康社会的决胜期,也是加快沙建各项事业发展的难得机遇,镇政府将用创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念总揽我镇经济社会发展全局,不断提升镇域经济综合实力,着力实施“美丽乡村”、乡村旅游示范发展带动,不断改善镇村面貌;以构建和谐社会为目标,大力加强民主法制建设、精神文明建设和社会治安综合治理,不断优化发展环境,全面推动沙建镇各项事业快速健康发展。
  今后五年,我们的奋斗目标是:全面完成“十三五”规划确定的各项任务,工农业生产总值完成79.35亿元,增长150%;固定资产投资完成17.09亿元,年增长12%;规模工业产值完成57.15亿元,年增长12%;规模企业数达到38家,年增长15%;公共财政总收入4038万元,年增长8%;地方公共财政收入完成2342万元,增长8%;人均纯收入达到24650元,增长11.2%。为实现上述目标,将重点抓好以下六个方面的工作:
  (一)围绕项目开发建设,突出服务保障
  要充分发挥区位、生态、资源、人文等优势,加大招商引资力度,要采取“走出去、引进来”模式,主动融入厦漳半小时经济圈,发挥毗邻漳州市区的优势,使我镇成为厦漳泉产业转移的目的地,打造成为厦漳泉大都市区的“后花园”。今后五年,力求每年有4个项目引进,总投资达到4亿元。要做好现有项目的跟踪服务保障工作,确保项目顺利落地、开工、投产、出效益,主要是:促进已签约3个项目动建投产,分别是:鑫信扬现代农业及休闲观光项目、龙翔利水山庄、建华二期;促进8个在谈项目签约落地,分别是:华安良岗山旅游项目、丰圆毛毯、沙建旅游综合体、华特˙九龙水镇旅游开发、大洲屋顶分布式光伏发电项目、美乐镁铝业、安心食品加工、漳州元大体育器材项目等。
  (二)围绕温泉旅游产业,突出协调发展
  认真贯彻《华安县旅游业发展三年行动》实施方案,按照全县“一轴、一心、两翼、八区”发展布局,打造旅游温泉小镇,进一步规划“一中心、四片区”格局。“一中心”即加快镇区星级温泉酒店的动工建设,定为二级旅游服务中心;“四片区”,即围绕上坪土楼群,做好周边的现代休闲观光农业,重点发展茶园观光、土楼探秘、休闲度假等主题产品;提升利水乡村旅游项目,利用5年时间打造全县唯一品牌的水上乐园;加快招商引资力度,利用万世青独特的生态资源,开发具有较高档次的综合性旅游风景区,发展目标达国家4A级旅游景区;积极与厦门华特健康休闲度假产业有限公司和福建省中太鸿福投资有限公司对接旅游项目开发,主要建设养生养老会所、温泉度假酒店、生态农业观光旅游、房车基地、温泉资源开发等项目。
  (三)围绕生态环境整治,突出绿色发展
  要进一步明确目标、落实责任,进一步加快推进生猪养殖污染防治工作,有针对性地研究制定实施方案,积极稳妥地推进攻坚行动,确保竹溪、下樟溪流域及人口集中区域等禁养区养殖场全部关闭拆除,从源头上控制农业生产污染,切实保护竹溪、下樟溪水源。同时,利用国家重点生态功能区创建契机,牢固树立“绿色、循环、低碳”发展理念,切实改善农村环境,建设生态宜居城镇和乡村。落实环境保护“党政同责、一岗双责”,领导干部自然资源离任审计和生态环境损害终身追责等刚性要求,推动生态建设各项任务落到实处。
  (四)围绕现代农业带动,突出增产增收
  要充分利用我镇被省政府确定为“十三五”福建农民创业示范基地创建乡镇的有利契机,以示范引领现代农业为根本方向,以保护耕地和尊重农民意愿为前提,以多种形式并举的产业发展为主线,以多元化生产经营单位为建设主体,结合现代农业发展规划,科学制定前瞻性、指导性、操作性、约束性强的园区规划和实施方案,明确功能定位、区域范围、目标任务、重点产业、投资规模规划;规划以汰内片区为核心综合功能区,规划面积500亩,着力推进一二三产业深度融合;规划上坪片区为多元化种植示范基地,规划面积500亩,主要由政府主导开发,以自行开发模式与项目投资招商进行基地各分区之规划与开发。
  (五)围绕社会民生改善,突出共享发展
  始终把改善民生作为政府工作的出发点和落脚点,加大民生投入,加强基础设施建设,切实解决一批关系群众切身利益的突出问题,让群众共享发展成果,不断提升群众幸福感和满意度。一是千方百计富民增收。积极拓宽农民、企业职工和困难家庭等的增收渠道,认真落实各项惠民政策,加强农民创业扶持,培育现代农业示范基地,为群众增收创造条件。二是全力打好脱贫攻坚战。继续做好新农合和新农保工作,结合精准扶贫,解决突出问题,做好民政兜底,确保低保户158户241人、 五保户96户98人、居民低保27户30人、建档立卡贫困户111户378人等弱势群体生活保障,帮助一批困难家庭走出困境。三是加大基础设施建设投入力度。重点做好建设总投资约8000万元,长度14公里的汰内至上坪道路升级改造建设;同时做好下樟路口至顶下线共13多公里的道路升级改造;每年争取1000万元资金加快水利设施建设。加快总投资1亿元的镇区温泉酒店及总投资600万元的沙建温泉公园建设,改善镇区生活环境。持续加大沙建村、建美村集中安置区和日新村等新村点的基础设施配套建设。四是持续推动社会事业发展。切实抓好安全生产工作,进一步做好防汛防灾、森林防火、计生服务等工作,落实责任,完善各种预警和应急机制,切实提高应对和处置突发性公共安全事件的能力和水平,严防各类安全事故的发生;大力开展矛盾纠纷排查调处活动,充分发挥村级组织维护社会稳定的第一道防线作用,提高村级组织解决矛盾纠纷的能力,努力把问题解决在基层,化解在萌芽状态;进一步加强教育基础配套设施建设,不断提高教育质量,切实抓好学校周边环境整治和安全工作;加强村级卫生室及突发公共卫生事件医疗救治体系建设,不断提高医疗服务水平,充分调动发挥工会、共青团、妇联等群众组织的作用,全力推动社会各项事业协调发展。
  (六)围绕政府自身建设,突出转变作风
  牢固树立“落实是为政之要,落实是知行之本,落实是成事之基”的思想。按照新时期好干部“五条标准”,严格要求自己,着力提高能力素质,敢于担当、善于担当,努力形成崇尚实干实效的浓厚氛围,坚决贯彻执行《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党问责条例》。要在全镇唱响“求发展,一个声音喊到底;抓落实,一根杆子插到底;用干部,一把尺子量到底”的主旋律,让推动沙建“科学发展、跨越发展”成为全镇干部群众的广泛共识。
  四、预算收支总体情况
   按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2018年,沙建镇人民政府收入预算为869.05万元,其中:一般公共预算拨款859.05万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款0万元,单位其他收入10万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算869.05万元,其中:人员支出419.82万元,对个人和家庭补助支出167.92万元,公用支出281.31万元,项目支出0万元。
  五、一般公共预算拨款支出情况
    2018年度一般公共预算拨款支出859.05万元,比上年增加115.47万元,主要原因是增加了闽台农业开发区国有资产管理站人员经费和其他公用经费。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
   (一)一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务支出-行政运行 189.56万元。主要用于在编人员工资、对个人和家庭补助、公用等支出。
   (二)一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务支出-行政运行 122.26万元。主要用于在编人员工资、、公用等支出。
   (三)一般公共服务支出-财政事务-行政运行 14.72万元。主要用于在编人员工资、、公用等支出。
   (四)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休19.8万元。主要用于退休人员工资支出。
   (五)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出49.21万元。主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费。
  (六)社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤5.78万元。主要用于遗属抚恤支出。
  (七)社会保险基金支出-生育保险基金支出-其他生育保险基金支出0.86万元,主要用于支付机关事业单位生育保险费。
  (八)医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育机构35.02万元。主要用于在编人员工资福利支出和公用支出。
  (九)医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗17.23万元。主要用于在编人员工资福利支出。
  (十)农林水支出-农业-行政运行(农业)75.96万元,主要用于在编人员工资福利支出和公用支出。
  (十一)农林水支出-农业综合开发-其他农业综合开发支出100万元,主要用于公于支付公用经费。
  (十二)农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部补助199.14万元。主要用于社区及村级日常公用经费及村干补贴等支出。
   (十三)住房保障支出-住房改革支出-住房公积金29.51万元。主要用于住房公积金支出。
  六、政府性基金预算拨款支出情况
  本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  七、财政拨款预算基本支出情况
  2018年度财政拨款基本支出859.05万元,其中:
  (一)人员经费587.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  (二)公用经费271.31万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
  八、一般公共预算“三公”经费支出情况
  (一)因公出国(境)经费
2018年预算安排0万元。与上年持平,主要原因是:无预算安排因公出国(境)经费。
(二)公务接待费
2018年预算安排40万元。主要用于公务活动发生的伙食、住宿等方面的接待活动。与上年持平,主要原因是:公务活动等方面支出无明显变化。
  (三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排12万元,其中:公车运行费12万元,公车购置费0万元。与上年相比增长20%,主要原因是:增加了一部农业检测车的预算。
  九、其他重要事项说明
   (一)机关运行经费
  2018年华安县沙建镇人民政府部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出244.2万元,比2017年增加29.71万元,主要原因是农林水事务支出增加。
   (二)政府采购情况
  2018年华安县沙建镇人民部门政府采购预算总额41万元,其中:政府购买服务项目采购预算额41万元。
   (三)国有资产占用使用情况
  截止2017年底,华安县沙建镇人民政府部门本级及所属的预算单位共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆,。
  (四)绩效目标设置情况
  2018年华安县沙建镇人民政府部门没有项目支出预算。
  十、名词解释
  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 
  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 
  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 
  12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   
  附表:3-1  2018年度收支预算总表
     3-2  2018年度收入预算总表
     3-3  2018年度支出预算总表
     3-4  2018年度财政拨款收支预算总表
     3-5  2018年度一般公共预算拨款支出预算表
     3-6  2018年度政府性基金拨款支出预算表
     3-7  2018年度一般公共预算支出经济分类情况表
     3-8  2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
      3-9  2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
     3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录
     3-11 2018年度部门业务费绩效目标表
     3-12 2018年度专项资金绩效目标表