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华安县档案局2018年度部门预算说明
发布时间:2018-02-09
发布机构:档案局
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2018年部门预算经县第十届人大二次会议审议通过,现将我单位2018部门预算说明如下:

    一、部门主要职责

华安县档案局的主要职责是:

(一)贯彻实施档案法律、法规和方针政策,进行行政执法监督;制定实施全省档案事业发展规划和档案工作的规章制度。 

(二)审查批准各级各类档案馆以及机关、团体、企业事业单位和其他组织向国内外单位或者个人赠送、交换、出卖档案复制件;审批各单位需携带、运输或者邮寄出境的档案及其复制件;审批外国组织和个人以及华侨、港澳台同胞利用省内各级各类档案馆档案的申请。

(三)调查处理违法案件,承担全县档案执法监督的行政复议工作;监管对国家和社会具有保存价值或应当保密的集体和个人档案。

(四)对全县各级各类档案室以及机关、团体、企事业单位和其他组织、重点项目的档案工作进行监督和指导,审查制定县级各专业系统的档案管理办法;组织全县档案信息资源开发工作。 

(五)集中统一管理县级各机关、团体及其所属单位重要的档案资料,保守党和国家机密,维护档案的完整,确保档案资料的安全。

(六)负责接收县级各机关、团体及其所属单位的档案资料,研究并组织实施馆藏档案的保管、整理、编目、统计、鉴定、解密、利用、开放等工作;征集本省散失国内外的档案资料;做好档案史料的编辑出版工作;推进档案工作的科学管理和现代化建设;为社会各方面提供服务。

(七)组织并指导全县档案理论和科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的培训工作。

(八)完成县委、县政府、省、市档案局交办的有关事项。

  二、部门预算单位构成

  华安县档案局列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

华安县档案局

全额拨款(参公)

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作任务

2018年,华安县档案局主要任务是:履行“为党管档、为国守史、为民服务”。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)加强档案业务指导工作。

(二)积极开展“6·9”国际档案日宣传。

(三)抓好重点档案抢救裱糊工作。

(四)加强数字化工作。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018,华安县档案局收入预算为159.01万元,比上年增加25.3万元,主要原因是调资其中:一般公共预算拨款159.01万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算159.01万元,比上年增加25.3万元,其中:人员支出103.9万元,对个人和家庭补助支出6.33万元,公用支出13.53万元,项目支出35.25万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出159.01万元,比上年增加25.3万元,主要原因是调资,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行(档案事务98.71万元。主要用于单位的基本支出。

(二)档案馆35.25万元。主要用于档案馆的支出。

(三)机关事业单位基本养老保险费支出12.31万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四)死亡抚恤0.83万元。主要病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费支出。

(五)事业单位医疗4.53万元。主要用于未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费支出。

(六)住房公积金7.38万元。主要用于为职工缴纳的住房公积金支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出159.01万元,其中:

(一)人员经费103.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费48.78万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元。与上年持平
  (二)公务接待费
  2018年预算安排0.75万元。主要用于公务上等方面的接待活动。与上年持平

(三)公务用车购置及运行费
   与上年持平

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2017共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金15.25万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1 2018年度收支预算总表

      3-2 2018年度收入预算总表

      3-3 2018年度支出预算总表

 3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

 3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

 3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

 3-12 2018年度专项资金绩效目标表

附表:华安县档案局2018年度预决算公开