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2018年度华安县国土资源局预算公开说明
发布时间:2018-02-09
发布机构:国土资源局
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2018年度华安县国土资源局预算公开说明

 

根据县第十七届人民代表大会第二次会议审议通过的2018年华安县县级财政支出预算,现将我单位2018年预算说明如下:

    一、国土局主要职责

国土局的主要职责是:承担保护与合理利用全县土地、矿产资源等自然资源的责任;承担规范全县国土资源管理秩序的责任;承担优化配置全县国土资源的责任;负责规范国土资源权属管理;承担全县耕地保护的责任;承担及时准确提供全县土地利用现状数据的责任;承担节约集约利用土地资源的责任;承担规范国土资源市场秩序的责任;负责矿产资源开发的管理;负责管理地质勘查行业和矿产资源储量;承担地质环境保护的责任;承担地质灾害预防和治理的责任;依法征收资源收益,规范、监督资金使用;负责全县测绘工作的统一监督管理;推进国土资源科技进步,推进国土资源信息化和信息资料的公共服务;承办县委、县政府交办的其他事项。

    二、国土局预算单位构成

包括5个机关行政处室及14个下属单位,其中:列入2018年预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

国土局

财政核拨

7

5

国土资源监察大队

财政核拨

5

4

不动产登记中心

财政核拨

17

13

土地收购储备中心

财政核拨

4

4

仙都国土所

财政核拨

5

4

华丰国土所

财政核拨

8

8

新圩国土所

财政核拨

4

3

高安国土所

财政核拨

4

4

沙建国土所

财政核拨

5

4

马坑国土所

财政核拨

3

3

高车国土所

财政核拨

3

3

丰山国土所

财政核拨

5

5

湖林国土所

财政核拨

3

3

矿产资源管理站

自收自支

8

7

土地开发整理中心

自收自支

6

6

 

    三、国土局主要工作任务

2018年,我局将坚定不移以习近平总书记系列重要讲话、十九大报告、新时代中国特色社会主义思想为指导,不忘初心,牢记使命,深入贯彻落实党的十九大报告的新思想、新论断、新提法、新举措,统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局、落实五大发展理念,紧紧围绕县委县政府工作部署,主动作为,强化服务,在发展中保障和改善民生,坚持全面从严治党,坚定富强、民主、文明、和谐美丽的社会主义现代化奋斗目标,为建设“生产发展、生活富裕、生态优美”的新华安提供国土资源重要保障。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)加强地籍规划、提升国土发展空间。(二)落实耕地补充、确保占补平衡。(三)加强用地报批、保障项目供地。(四)加强矿业管理,推进绿色生态建设。(五)严格依法行政、规范执法行为。(六)加强地灾防治、着力改善民生。(七)推进改革创新、构建和谐国土。(八)强化国土要素保障、推进精准脱贫攻坚。(九)加强队伍建设、提升党建工作水平。

    四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018,国土局收入预算为885.85万元,比上年增加61.03万元,主要原因是新招录工作人员。其中:一般公共预算拨款885.85万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算885.85万元,比上年增加61.03万元,其中:人员支出652.8万元,对个人和家庭补助支出15.97万元,公用支出92.08万元,项目支出125万元。

    五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出885.85万元,比上年增加61.03元,主要原因是新招录工作人员,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)工资福利支出652.8万元。主要用于工资性支出、补助性支出、社会保障支出。

(二)一般公用支出92.08万元。主要用于办公费用、业务费用支出。

(三)对个人和家庭补助支出15.97万元。主要用于退休文明奖、生活补助、综治平安奖、抚恤金。

(四)社会事业发展专项资金125万元。主要用于矿产资源管理站、土地整理中心工作人员工资、办公费用、业务费用及地灾防治支出。

    六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出0万元。本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出760.85万元,其中:

(一)人员经费668.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费92.08万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
2018
年预算安排0万元。

(二)公务接待费

2018年预算安排13万元。主要用于土地报批、土地出让专项检查、土地年度变更调查、地籍变更调查、地质勘查、地质环境保护、耕地保护、基本农田保护、土地节约集约利用、规划修编调整、测量标志保护和测绘市场监管巡查、地质灾害防治检查、矿产资源开发与管理、青山挂白治理检查、打击非法违法采矿检查、安全生产检查、农村土地整理项目和旧村复垦、土地卫片执法检查、国土资源协管员培训、不动产登记工作等方面的接待活动,与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费
2018
年预算安排0万元。

    九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年国土局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出92.08万元。

(二)政府采购情况

2018年国土局政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,国土局本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年国土局共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金125万元。

    十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1 2018年度收支预算总表

    3-2 2018年度收入预算总表

    3-3 2018年度支出预算总表

    3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

    3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

    3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

    3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

    3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

    3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

    3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录

    3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

    3-12 2018年度专项资金绩效目标表

        附件4:华安县国土资源局2018年部门预算公开